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四川财经职业学院2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-10-27      编辑:田甜      点击:      分享到:
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四川财经职业学院


2020 年部门预算编制说明



一、基本职能及主要工作


(一)川财职院职能简介


四川财经职业学院(以下简称川财职院)是一所经四川省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校,是隶属于四川省财政厅的事业单位。学院立足经济和社会发展,面向未来,以服务社会经济为宗旨、以就业为导向,根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求,以育人为中心,实施素质教育,促进学生的全面发展,培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。


(二)川财职院2020年重点工作


1. 提高政治站位,全面加强党的建设。充分发挥党委领导核心作用,认真贯彻落实党委领导下的校长负责制,严格执行党内组织生活制度,认真落实“三会一课”、民主生活会等制度,切实加强基层党建工作。


2. 加强党风廉政建设和反腐败工作,建立和完善风险防范长效机制。认真落实党风廉政建设“两个责任”,建立党风廉政建设工作量化考核指标。加强廉政风险防控建设,开展作风纪律执行情况督促检查和内部审计工作,实现监督常态化。梳理学院各方面制度规定,全方位开展“废、改、立、留”工作。


3. 落实“十三五”规划各项指标,启动“十四五”编制工作。全面落实“十三五”规划相关任务,确保“十三五”完美收官。“对标”高水平院校,科学编制学院“十四五”事业发展规划。


4. 全面推进优质高职建设。以“管理体制机制改革、高水平专业建设、深化产教融合校企合作、双师型教师队伍建设、社会服务、信息化建设、国际合作”等七个基本建设项目和“马克思主义学院、三化一中心的就业服务体系”两个特色项目为载体,确保年度建设任务的高效完成。加强中职会计师资、高职电子商务师资培训中心建设。加强学分银行和产教融合校企合作两个省级综合改革项目建设。加强教育部现代学徒制试点项目建设,2020年扩大市场营销、金融管理两个专业的现代学徒制试点。


5. 加强诊断与改进工作,完善德技并修、工学结合的育人机制。推动校内诊改工作,建立常态化质量诊断与改进机制和模式,建立“党建+诊改”的工作模式。加强党对内部质量保证体系建设和运行工作的领导,强化党建引领内部质量保证体系建设,完善内部质量保证体系各项制度建设,争取顺利通过教育厅的复核。坚持立德树人,加强德育、美育、劳育课程教学工作,深入开展劳模、大国工匠进校院活动,培育工匠精神。全面贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》,实施“三教”改革,不断提高人才培养质量。加大新专业的论证和开发,积极开发财政、商务大数据分析、大数据分析技术三个新专业,在2020年纳入招生计划。举办学院技能大赛、组建集训队参加全国财税技能大赛、全国会计技能大赛等大型赛项。


6. 加强思想引领,落实立德树人根本任务。深入推进马克思主义学院建设;围绕立德树人和学院中心工作,增强大学生思想政治教育实效,提高心理健康教育质量,构建资助育人质量体系,夯实日常管理工作基础,不断推进学生工作提质增效、行稳致远。一是围绕理想信念教育(红线)、生命安全教育(绿线)、职业素质提升(蓝线)三条线,实施“铸魂•固本•圆梦”主题教育活动,助力学生成长成才;二是持续推进“职业素质提升八大工程”建设,促进学生职业素质提升;三是强化和丰富“以学生为本”的资助管理体系,构建扶贫与扶志有效融合的长效机制;四是强化完善心理育人质量提升体系打造,构建 “四位一体”的心理健康教育工作格局,培育学生自尊自信、理性平和、积极向上的健康心态;五是推进共青团、学生会机构改革,优化校园文化活动,打造特色鲜明财经文化;六是深入实施“两化四有”辅导员素质能力提升工程,打造专业化职业化辅导员队伍。


7. 深化产教融合、校企合作的办学模式,不断提升社会贡献力。加强产学研工作,校企合作共建智能财税实训基地、智能商贸实训基地、大数据实训基地;推进“财经人才提升工程(FETP工程)”,建立会计、财务管理、审计、税务四个专业的岗位职业能力标准、专业课程标准、专业核心技能项目资源库以及真账实习资源,建立开放共享资源平台;加强与澳大利亚合作,推进泰国合作项目,重点开拓德国合作项目;举办好财经人才培养高峰论坛、第二届西南地区高职院校会计系主任(院长)联席会、四川省高职院校商贸类专业系主任(院长)联席会等会议;打好脱贫攻坚战。


8. 坚持人才强校战略,全面加强教师队伍和干部队伍建设。推进内部组织机构改革、健全完善人事管理制度、切实加强师资队伍建设、统筹谋划中层干部队伍建设、做好绩效工资制度改革、提高教职工科研水平。


9. 不断完善保障机制,夯实建设发展基础。配合“四川财经职业学院国家会计学院成都基地”项目建设前期推进工作,加快智慧校园建设,完成拟建实训综合楼和学生公寓前期工作,完成学生宿舍改造工作和电力增容项目。


二、部门预算单位构成


川财职院无下属二级预算单位。


三、收支预算情况说明


按照综合预算的原则,川财职院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、债务利息支出。2020年收支总预算18763.87万元,比2019年收支预算总数增加5067.17万元,主要原因是新增四川财经职业学院国家会计学院成都基地项目建设、贷款还本支出、校园信息化建设、大型维修改造、人才引进、校园文化建设等重大项目。


(一)收入预算情况


川财职院2020年收入预算18763.87万元,其中:上年结转866.92万元,占4.62%;一般公共预算拨款收入12356.80万元,占65.85%;事业收入5411.45万元,占28.84%;其他收入128.70万元,占0.69%。


(二)支出预算情况


川财职院2020年支出预算18763.87万元,其中:基本支出11025.92万元,占58.76%;项目支出7737.95万元,占41.24%。


四、财政拨款收支预算情况说明


川财职院2020年财政拨款收支总预算12915.12万元,比2019年财政拨款收支总预算增加3476.47万元,主要原因:一是学生人数增加,二是新增了四川财经职业学院国家会计学院成都基地建设、校园信息化建设、大型维修改造、人才引进、校园文化建设等重大项目经费。


收入包括:本年一般公共预算拨款收入12356.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入558.32万元;


支出包括:教育支出12723.10万元、科学技术支出19.97万元、社会保障和就业支出50.00万元、债务利息支出122.05万元。


五、一般公共预算当年拨款情况说明


(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况


川财职院2020年一般公共预算当年拨款12356.80万元,比2019年预算数增加3482.84万元,主要原因:一是学生人数增加,二是新增了四川财经职业学院国家会计学院成都基地建设、校园信息建设、大型维修改造、人才引进、校园文化建设等重大项目经费。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况


教育支出12184.75万元,占98.61%;社会保障和就业支出50万元,占0.40%;债务利息支出122.05万元,占0.99%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2020年预算数为12184.75万元,主要用于学院工资福利支出、日常教学和办公支出、招生就业支出、师资队伍建设、教学研究和提升支出、教学设施设备维修和购置、学生奖助学金、学生活动支出等项目支出,保障学院教学工作的正常开展,以及促进学院高质量发展。达到进一步增强服务地方能力,提高学生素质,加强教学改革,做好学生奖助贷工作,提高招生就业质量,加强人才培养和师资队伍建设等目标。


2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为50万元,主要用于离休人员离休费。


3.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2020年预算数为122.05万元,主要用于支付地方债贷款利息。


六、一般公共预算基本支出情况说明


川财职院2020年一般公共预算基本支出7263.75万元,其中:


人员经费2850.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。


公用经费1413.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。


七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明


川财职院2020年“三公”经费财政拨款预算数34万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费34万元。


(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。


主要原因是学院严控相关经费,做到无预算无支出。


(二)公务接待费与2019年预算持平。


主要原因是学院严控相关经费,做到无预算无支出。


(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5.03 % 主要原因是严控车辆使用,减少交通车出行次数。


单位现有公务用车16辆,其中:轿车9辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车0辆,大型客车5辆,小型客车1辆。


2020年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。


2020年安排公务用车运行维护费34万元,用于16辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障教职工上下班交通、教学业务活动等日常工作开展。


八、政府性基金预算支出情况说明


川财职院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


九、国有资本经营预算支出情况说明


川财职院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


十、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


川财职院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。


(二)政府采购情况


2020年,川财职院安排政府采购预算4466.99万元,主要用于采购物业管理服务、复印纸、印刷服务、公务用车维修和保养服务、车辆加油服务、机动车保险服务、电力增容工程、大型修缮工程、办公设备、图书、教学及办公软件、课程服务、教学设备等。


(三)国有资产占有使用情况


截至2019年底,川财职院共有车辆16辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。


(四)绩效目标设置情况


绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年川财职院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。


十一、名词解释


1. 一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。


2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。


3. 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如银行利息收入、社会考试服务收入。


4. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。


5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


7. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


8. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。


9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指机关事业单位离退经费。


10. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):指归还地方政府一般债务利息所发生的支出。



附件:表1.部门收支总表


     表1-1.部门收入总表


     表1-2.部门支出总表


表2.财政拨款收支预算总表


表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)


表3.一般公共预算支出预算表


表3-1.一般公共预算基本支出预算表


表3-2.一般公共预算项目支出预算表


表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表


表4.政府性基金支出预算表


表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表


表5.国有资本经营预算支出预算表


表6.2020年省级部门预算项目绩效目标


表7.专项预算项目绩效目标申报表(2020年度)